MODUL 7 - MENGINPUT SALDO AWAL PIUTANG DAGANG DAN HUTANG

MENGINPUT SALDO AWAL PIUTANG DAGANG

• Dari menu utama pilih dan klik Setup pilih dan klik Balances. Pilih dan klik Customer Balances.

• Pilih dan Klik Add Sale kemudian
• Pilih dan Klik Customer Name sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut:

• Pilih dan Klik Customer Name sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut:

• Klik segitiga pada kolom Customer Name untuk pilih salah satu customer, Klik Use Customer. Sehingga muncul kotak dialog di bawah ini, isikan informasi lainnya.
• Isikan data salah satu customer seperti di bawah ini,

• Isikan Invoice dengan nomor faktur FJ-011
• Isikan tanggal faktur 28/11/2017
• Isikan memo saldo awal piutang dagang.
• Isikan Total Including dengan jumlah saldo awal piutang Toko Serayu Phone sebesar Rp.55.000.000,00 tekan Enter.
• Isikan Tax Codes dengan NT sehingga besarnya pajak akan otomatis include tidak muncul
• Tekan Ctrl + R untuk melihat jurnal

• Klik OK dan Record akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini kemudian klik OK

• Lakukan langkah yang sama untuk customer lainnya, 

• Saat pengisian customer terkahir akan muncul komentar berikut:




• Hasil akhir pengisian saldo customer adalah berikut ini.

MENGINPUT SALDO AWAL HUTANG DAGANG

• Dari menu utama pilih dan klik Setup pilih dan klik Balances. Pilih dan klik Supplier Balances.

• Pilih dan Klik Add Purchases sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut:

• Klik segitiga pada kolom Supplier Name untuk pilih salah satu supplier, Klik Use Supplier. Sehingga muncul kotak dialog dibawah ini, isikan informasi lainnya.

• Isikan PO dengan FPR-071
• Isikan Date dengan tanggal faktur 27/11/2017
• Isikan memo saldo awal Hutang Dagang.
• Isikan Total Including dengan jumlah saldo awal hutang PT Graha Phone sebesar Rp.28.700.000, tekan Enter.
• Isikan Tax Codes dengan NT sehingga besarnya pajak akan otomatis include tidak muncul
• Tekan Ctrl + R untuk melihat jurnal

• Klik OK dan Record kemudian akan muncul dialog seperti di bawah ini kemdian klik OK

• Lakukan langkah yang sama untuk Supplier lainnya, 



• Tekan Ctrl + R untuk melihat jurnal

• saat pengisian Suplier terkahir akan muncul komentar berikut:

• Hasil akhir pengisian saldo customer adalah berikut ini.

Baca juga artikel lanjutan dari penyelesaian soal perusahaan dagang lengkap

• Membuat Data Perusahaan Baru Perusahaan Dagang
• Import Nomor Dan Nama Akun Yang Dibutuhkan
• Mengatur Linked Account (Akun Terkait)
• Setting Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
• Input Saldo Awal Neraca
• Membuat Daftar Customer dan Supplier
• Menginput Saldo Awal Piutang Dagang dan Hutang Dagang
• Membuat Kartu Persediaan Barang
• Input Kuantitas Inventory (Saldo Awal Persediaan Barang)
• Memproses Bukti Transaksi Ke Dalam Aplikasi Myob
• Memproses Bukti Memorial / Penyesuaian Ke Dalam Aplikasi Myob